附件1
中國共產黨云南省省級機關黨校2024年預算公開目錄
第一部分 中國共產黨云南省省級機關黨校2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、省對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 中國共產黨云南省省級機關黨校2024年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、省對下轉移支付預算表
十四、省對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規劃預算表
附件2
中國共產黨云南省省級機關黨校2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
中國共產黨云南省省級機關黨校是隸屬省委省直機關工委領導的、具有獨立法人資格的副廳級直屬事業單位，是省直機關開展干部教育培訓、黨員培訓的主渠道，是學習宣傳貫徹黨的最新理論創新成果及路線方針政策的重要陣地和主要渠道。工作職責是：
1.開展黨的路線方針政策及省委、省政府重大決策部署的宣講、培訓；開展馬克思主義中國化最新理論成果的學習宣傳；承辦省委、省直機關工委安排部署的集中輪訓（專題研討）班。
2.培訓輪訓省直機關處級、中青年干部。
3.開展省直機關專兼職黨務干部、紀檢監察及群團干部等的政治理論和業務培訓。
4.承擔省直機關黨員發展對象的教育培訓工作。
5.圍繞省委、省政府中心工作，聚焦改革發展穩定中的重大問題，開展決策咨詢研究，提出對策建議。按照“圍繞中心、建設隊伍、服務群眾”工作要求，積極開展機關黨的建設新情況新問題研究，為推進機關黨建工作高質量發展服務。
6.開展同各級黨校、干部學院、國民院校等機構和組織的合作與交流。
7.完成工委和上級黨校交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
1.我部門共設置5個內設機構，包括辦公室、教務處、教研部、培訓部4個處室和機關黨委，2024年機構情況無變化。
2.所屬單位0個。
（三）重點工作概述
2024年，我部門將在原有培訓安排上，承接工委機關部分培訓班次，全年計劃舉辦21期培訓班，培訓學員3200余人，內容涵蓋黨的創新理論、黨性教育以及黨務知識等。
一是抓好理論學習，筑牢思想之基。2024年，機關黨校將把開展主題教育的好經驗好做法轉化為長效機制，以持續深入的理論學習作為推進黨校事業發展的基石，扎實做好主題教育“后半篇文章”。注重用黨的創新理論武裝頭腦、指導實踐、推動工作。
二是聚焦主題主線，提升培訓質效。圍繞“為黨育才”統籌培訓任務。2024年，機關黨校將承接工委機關部分培訓班次，同時，加大新專題、新課型開發力度，積極運用案例式、模擬式、體驗式、現場教學等互動式教學方法，打造精品課程，提高培訓質效。圍繞“為黨獻策”提升科研水平，加強與有關部門溝通協作，努力推出一批高質量研究成果，繼續推進教材編撰工作。堅持從嚴治校，深入貫徹落實《中國共產黨黨校（行政學院）工作條例》《干部教育培訓工作條例》，加強與學員派出單位聯系和組織員隊伍建設，提高學風紀律教育實效。
三是加強服務保障，夯實發展基礎。2024年，我部門將依法依規嚴格經費使用管理，完善各項制度機制。不斷優化保障模式，管好用好圖書室、檔案室等辦公教學場地，精細做好面向干部教師和培訓學員服務保障工作。主動走出去開展調查研究，汲取借鑒兄弟單位好的經驗做法，推動機關黨校持續健康發展。
二、預算單位基本情況
我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業單位0個。截至2023年12月統計，部門基本情況如下：
在職人員編制31人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制31人。在職實有25人，其中：財政全額保障25人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員26人，其中：離休0人，退休26人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2024年部門財務總收入8,874,803.62元，其中：一般公共預算8,874,803.62元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理的收入0.00元，事業收入0.00元，事業單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。
與上年對比增加1,077,709.68元，主要原因分析：自2024年起，干部教育培訓項目專項經費預算由80萬元增加至200萬元，導致相關經費增加。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入8,874,803.62元，其中：本年收入8,874,803.62元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款8,874,803.62元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。
與上年對比增加1,077,709.68元，主要原因分析：自2024年起，干部教育培訓項目專項經費預算由80萬元增加至200萬元，導致相關經費增加。
四、預算單位支出情況
2024年部門預算總支出8,874,803.62元。財政撥款安排支出8,874,803.62元，其中：基本支出6,274,803.62元，與上年對比減少522,290.32元，主要原因分析：2024年退休2人，且退休月份早于2023年，導致相關人員經費、公用經費支出減少；項目支出2,600,000.00元，與上年對比增加1,600,000.00元，主要原因分析：2024年起，干部教育培訓項目專項經費預算由80萬元增加至200萬元，從定額80萬元、不足部分記實清算，調整為定額200萬元方式保障，機動經費40萬元納入項目支出。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況：
教育支出—進修及培訓—干部教育5,107,626.04元，主要用于基本支出和項目支出，其中，人員經費3,837,845.90元，公用經費869,780.14元，機動經費400,000.00元。
教育支出—其他教育支出—其他教育支出2,200,000.00元，主要用于一是省直機關干部教育培訓項目專項經費2,000,000.00元；二是機關黨校教學科研和師資隊伍建設專項經費200,000.00元。
社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—行政單位離退休14,040.00元，主要用于支付退休人員相關經費。
社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—機關事業單位基本養老保險繳費支出532,490.72元，主要用于支付單位在職人員2024年度的養老保險繳費支出。
社會保障和就業支出—其他社會保障和就業支出—其他社會保障和就業支出5,393.49元，主要用于支付單位在職人員其他社會保障和就業費支出。
衛生健康支出—行政事業單位醫療—行政單位醫療359,431.24元，主要用于單位在職人員2024年度基本醫療保險繳費支出。
衛生健康支出—行政事業單位醫療—公務員醫療補助217,322.91元，主要用于單位公務員2024年度醫療補助繳費支出。
衛生健康支出—行政事業單位醫療—其他行政事業單位醫療支出19,890.00元，主要用于支付單位人員2024年度其他社會保障繳費。
住房保障支出—住房改革支出—住房公積金418,609.22元，主要用于支付單位在職人員2024年度住房公積金支出。
五、省對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無。
（三）經濟社會事業發展事項
無。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目5個，采購預算總額123,950.00元，其中：政府采購貨物預算45,500.00元、政府采購服務預算78,450.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
中國共產黨云南省省級機關黨校部門2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計38,450.00元，較上年減少550.00元，下降1.41%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
中國共產黨云南省省級機關黨校部門2024年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
增減變化原因：無變動。
（二）公務接待費
中國共產黨云南省省級機關黨校部門2024年公務接待費預算為18,500.00元，較上年減少500.00元，下降2.63%。初步測算2024年國內公務接待批次為13次，共計接待156人次。
增減變化原因：計劃接待人次減少，經費預算相應減少。
（三）公務用車購置及運行維護費
中國共產黨云南省省級機關黨校部門2024年公務用車購置及運行維護費為19,950.00元，較上年減少50.00元，下降0.25%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費19,950.00元，較上年減少50.00元，下降0.25%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
增減變化原因：公務用車使用頻率有所降低。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）省直機關干部教育培訓項目專項經費：該項目預算績效目標如圖所示（詳情見預算公開附表《項目支出預算表》）。
（二）機關黨校教學科研和師資隊伍建設專項經費：該項目預算績效目標如圖所示（詳情見預算公開附表《項目支出預算表》）。
九、其他公開信息
（一）專業名詞解釋
1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。
2.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業、醫療衛生、節能環保、城鄉社區事務、農林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出預算：是部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費支出和日常公用經費支出兩部分。
4.項目支出預算：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
5.干部教育培訓：圍繞深入學習宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，黨的二十大和黨的基本理論、基本路線、基本方略。以服務省委中心任務、服務機關黨建工作、提高干部隊伍的素質和能力為目的，對黨員干部開展教育培訓。
6.科研和師資隊伍建設：黨校科研是指圍繞黨的理論方針政策和黨的建設規律、干部教育培訓規律等開展研究，旨在分析存在問題提出建設意見。師資隊伍建設是指為適應高素質干部隊伍建設需要，不斷提高省直機關干部教育培訓的質量和效果，建立一支政治思想過硬、理論基礎扎實、實踐經驗豐富、熱愛黨校教育事業的師資隊伍，創建干部培訓品牌，更好地完成省直機關干部培訓任務。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
中國共產黨云南省省級機關黨校部門2024年機關運行經費安排869,780.14元，與上年對比增加94989.03元，主要原因分析：由于2024年機關運行經費標準調增、增加物業管理費用以及人員變動，導致機關運行經費有所增長。
（三）國有資產占有使用情況
截至2023年12月31日，中國共產黨云南省省級機關黨校部門資產總額497,209.39元，其中，流動資產85,674.00元，固定資產411,535.39元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額增加8,049.64元，其中固定資產減少19,690.73元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月（2024年1月上報）資產月報數據。