目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
中國共產黨云南省省級機關黨校是隸屬省委省直機關工委領導的、具有獨立法人資格的副廳級直屬事業單位，是省直機關開展干部教育培訓、黨員培訓的主渠道，是學習宣傳貫徹黨的最新理論創新成果及路線方針政策的重要陣地和主要渠道。工作職責是：
1.開展黨的路線方針政策及省委、省政府重大部署的宣講、培訓；開展馬克思主義中國化最新理論成果的學習宣傳；承辦省委、省直機關工委安排部署的集中輪訓（專題研討）班。
2.培訓輪訓省直機關處級、中青年干部。
3.開展省直機關專兼職黨務干部、紀檢監察及群團干部等的政治理論和業務培訓。
4.承擔省直機關黨員發展對象等教育培訓工作。
5.圍繞省委、省政府中心工作，聚焦改革發展穩定中的重大問題，開展決策咨詢研究，提出對策建議。按照“圍繞中心、建設隊伍、服務群眾”工作要求，積極開展機關黨的建設新情況新問題研究，為推進機關黨建工作高質量發展服務。
6.開展同各級黨校、干部學院、國民院校等機構和組織的合作與交流。
7.完成工委和上級黨校交辦的其他任務。
（二）2023年度重點工作任務概述
2023年，共舉辦6類22期培訓班，培訓學員2564人；開展現場教學11次、異地培訓4次；完成聯合辦學4期，培訓學員300人；校內教師到省直機關宣講黨的二十大精神74次、受眾9293人次；為省直單位開展136場次培訓服務，培訓學員1.5萬余人次。
1.加強政治建設，政治機關意識不斷增強。堅持把政治建設擺在首位，教育引導干部教師嚴守黨的政治紀律和政治規矩，堅定擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”，始終在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致。牢牢把握黨校姓黨根本原則，堅守“為黨育才、為黨獻策”黨校初心，做到機關黨校的一切辦學、教學、科研等活動都自覺服從服務黨的政治路線。
2.加強理論武裝，干部教師理論素養有效提高。扎實開展主題教育，制定工作任務清單和各支部學習計劃，參加工委主題教育讀書班集中學習和相關專題學習，開展校委班子集中學習4次、干部教師集中學習交流4次。圍繞機關黨校發展和干部教育培訓中的制約問題，完成提高機關黨校綜合服務保障質量、推進機關黨校教學科研管理高質量發展2份調研報告。組織干部教師赴四川大學開展綜合能力素質提升全員培訓，干部教師理論功底進一步提高。
3.加強夯基壘臺，質量立校基礎得到夯實。健全完善規章制度，在全省黨校系統率先出臺《學員外出培訓管理辦法》《異地培訓地點選擇實施辦法》；率先在全國省直機關黨校系統制定《省級機關黨校教學事故處理辦法》，推動干部教育培訓工作更加制度化、規范化。完成圖書室和黨員活動室改造、檔案室建設、手機柜配備等，辦學基礎、辦公環境得到積極改善。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
我部門共設置5個內設機構，包括辦公室、教務處、教研部、培訓部4個處室和機關黨委，所屬單位0個。
（二）決算單位構成
納入中國共產黨云南省省級機關黨校2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位0個。分別是：
中國共產黨云南省省級機關黨校。
納入中國共產黨云南省省級機關黨校部門2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
中國共產黨云南省省級機關黨校2023年末實有人員編制31人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制31人（含參公管理事業編制21人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業人員18人，非參公管理事業人員7人。
年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員26人（離休0人，退休26人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。
車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
中國共產黨云南省省級機關黨校2023年度收入合計955.33萬元。其中：財政撥款收入881.19萬元，占總收入的92.24%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入74.14萬元，占總收入的7.76%。與上年相比，收入合計增加109.25萬元，增長12.91%。其中：財政撥款收入增加79.91萬元，增長9.97%；上級補助收入增加0.00萬元，增長0.00%；事業收入增加0.00萬元，增長0.00%；經營收入增加0.00萬元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0.00%；其他收入增加29.34萬元，增長65.51%。
主要原因是，2023年因工資標準調整，多人職級職務晉升及人員調入，培訓工作任務增加后追加了項目經費等，收入相應增加。
二、支出決算情況說明
中國共產黨云南省省級機關黨校2023年度支出合計955.21萬元。其中：基本支出641.01萬元，占總支出的67.11%；項目支出314.20萬元，占總支出的32.89%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加109.93萬元，增長13.01%。其中：基本支出增加39.43萬元，增長6.55%；項目支出增加70.50萬元，增長28.93%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0.00%；經營支出增加0.00萬元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長下降0.00%。
主要原因是，2023年因工資標準調整，多人職級職務晉升及人員調入，培訓工作任務增加后追加了項目經費等，支出相應增加。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障中國共產黨云南省省級機關黨校正常運轉的日常支出641.01萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出564.59萬元，占基本支出的88.08％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費76.42萬元，占基本支出的11.92％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障中國共產黨云南省省級機關黨校，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出314.20萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元，占項目支出的0.00%。省直機關干部教育培訓項目專項經費項目支出222.75萬元，占項目支出的70.90%。機關黨校教學科研和師資隊伍建設專項經費17.43萬元，占項目支出的5.54%。省直機關工委撥入的黨費以支持黨員相關培訓費用72.73萬元，占項目支出的23.15%。跨年結轉支出的省醫保中心撥入體檢費1.29萬元，占項目支出的0.41%。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
中國共產黨云南省省級機關黨校2023年度一般公共預算財政撥款支出881.19萬元，占本年支出合計的92.25%。與上年相比增加79.91萬元，增長9.97%，主要原因是2023年因工資標準調整，多人職級職務晉升及人員調入，培訓工作任務增加后追加了項目經費等，支出相應增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
5.教育（類）支出699.74萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的79.41%，主要用于在職人員工資薪酬發放，開展干部教育培訓工作；
6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
8.社會保障和就業（類）支出86.22萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.78%，主要用于在職人員基本養老保險繳費、職業年金繳費支出；
9.衛生健康（類）支出51.17萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.81%，主要用于在職人員醫療保險、醫療補助支出；
10.節能環保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
11.城鄉社區（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
12.農林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
15.商業服務業等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
17.援助其他地區（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
19.住房保障（類）支出44.06萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.00%，主要用于在職人員住房公積金繳存；
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
21.國有資本經營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為3.90萬元，決算為0.96萬元，完成年初預算的24.61%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為2.00萬元，決算為0.84萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的87.50%，完成年初預算的42.00%；公務接待費支出年初預算為1.90萬元，決算為0.12萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的12.50%，完成年初預算的6.32%，具體是國內接待費支出決算0.12萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：
（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
中國共產黨云南省省級機關黨校2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為3.90萬元，支出決算為0.96萬元，完成年初預算的24.61%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的100%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的100%；公務用車運行維護費支出年初預算為2.00萬元，決算為0.84萬元，完成年初預算的42.00%；公務接待費支出年初預算為1.90萬元，決算為0.12萬元，完成年初預算的0.06%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因，一是按照厲行節約要求壓減公務接待活動；二是車輛老化，動車頻次下降；三是單位未開展因公出國（境）活動。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年減少0.77萬元，下降44.51%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算減少0.69萬元，下降45.10%；公務接待費支出決算減少0.08萬元，下降40.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因，一是按照厲行節約要求壓減公務接待活動；二是車輛老化，動車頻次下降；三是單位未開展因公出國（境）活動。
（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內公務接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相關單位到校調研發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
中國共產黨云南省省級機關黨校2023年機關運行經費支出76.42萬元，比上年增加5.34萬元，增長7.51%，主要原因是2023年機關運行經費標準較往年有所提高，在職人員數量較上年有所增加。單位機關運行經費主要用于辦公、差旅、水電維修物業等運轉開支。
二、國有資產占用情況
截至2023年末，中國共產黨云南省省級機關黨校資產總額49.72萬元，其中，流動資產8.57萬元，固定資產41.15萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產0.00萬元（凈值），其他資產0.00萬元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加0.80萬元，其中固定資產減少1.97萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0.00項，賬面原值0.00萬元，實現資產處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實現資產使用收入0.00萬元（國有資產占有使用情況表詳見附表）。
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額12.64萬元，其中：政府采購貨物支出6.97萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出5.67萬元。授予中小企業合同金額3.98萬元，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
無。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。
（二）干部教育培訓：圍繞深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，黨的基本理論、基本路線、基本方略，以服務省委中心任務、服務機關黨建工作、提高干部隊伍的素質和能力為目的，對黨員干部開展教育培訓。
（三）科研和師資隊伍建設：黨校科研是指圍繞黨的理論方針政策和黨的建設規律、干部教育培訓規律等開展研究，旨在分析情況并提出參考建議。師資隊伍建設是指為適應高素質干部隊伍建設需要，不斷提高省直機關干部教育培訓的質量和效果，建立一支政治素質過硬、理論基礎扎實、實踐經驗豐富、熱愛黨校教育事業的干部教師隊伍，更好地完成省直機關干部培訓任務。
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