附件1
中國共產(chǎn)黨云南省省級機關(guān)黨校2025年預算公開目錄
第一部分 中國共產(chǎn)黨云南省省級機關(guān)黨校2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 中國共產(chǎn)黨云南省省級機關(guān)黨校2025年部門預算表
一、部門財務(wù)收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、部門財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、部門項目支出績效目標表
十、部門政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、部門政府購買服務(wù)預算表
十三、省對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十四、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、中央轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
附件2
中國共產(chǎn)黨云南省省級機關(guān)黨校2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
中國共產(chǎn)黨云南省省級機關(guān)黨校是隸屬省委省直機關(guān)工委領(lǐng)導的、具有獨立法人資格的副廳級直屬事業(yè)單位，是省直機關(guān)開展干部教育培訓、黨員培訓的主渠道，是學習宣傳貫徹黨的最新理論創(chuàng)新成果及路線方針政策的重要陣地和主要渠道。工作職責是：
1.開展黨的路線方針政策及省委、省政府重大決策部署的宣講、培訓；開展馬克思主義中國化最新理論成果的學習宣傳；承辦省委、省直機關(guān)工委安排部署的集中輪訓（專題研討）班。
2.培訓輪訓省直機關(guān)處級、中青年干部。
3.開展省直機關(guān)專兼職黨務(wù)干部、紀檢監(jiān)察及群團干部等的政治理論和業(yè)務(wù)培訓。
4.承擔省直機關(guān)黨員發(fā)展對象的教育培訓工作。
5.圍繞省委、省政府中心工作，聚焦改革發(fā)展穩(wěn)定中的重大問題，開展決策咨詢研究，提出對策建議。按照“圍繞中心、建設(shè)隊伍、服務(wù)群眾”工作要求，積極開展機關(guān)黨的建設(shè)新情況新問題研究，為推進機關(guān)黨建工作高質(zhì)量發(fā)展服務(wù)。
6.開展同各級黨校、干部學院、國民院校等機構(gòu)和組織的合作與交流。
7.完成工委和上級黨校交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
1.我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括辦公室、教務(wù)處、教研部、培訓部4個處室和機關(guān)黨委，2025年機構(gòu)情況無變化。
2.所屬單位0個。
（三）重點工作概述
2025年，我校將在原有培訓安排上，承接工委機關(guān)部分培訓班次，全年計劃舉辦20多期培訓班，培訓學員3400余人，內(nèi)容涵蓋黨的創(chuàng)新理論、黨性教育以及黨務(wù)知識等。
1.強化理論學習，奠定堅實思想基礎(chǔ)
2025年，我校將以制度化方式鞏固和深化培訓教育的成功經(jīng)驗，將持之以恒的理論學習作為推動黨校事業(yè)發(fā)展的根本保障。通過系統(tǒng)的理論學習，確保黨的創(chuàng)新理論在干部教師和學員中深入人心，并有效應用于實踐工作，為黨校的長遠發(fā)展奠定堅實的思想理論基礎(chǔ)。
2.圍繞核心主題，系統(tǒng)提升培訓品質(zhì)與成效
2025年，我校將持續(xù)致力于創(chuàng)新課程體系的構(gòu)建，加大力度開發(fā)新的教學專題和課程類型，精準實施培訓任務(wù)。進一步引入多元化的教學方法，如案例研究、模擬演練、體驗式學習和現(xiàn)場教學等，精心打造一系列精品課程，以顯著提升培訓的質(zhì)量和實效。以“為黨獻策”為導向，提升科研工作的水平，不斷能力升級。加強與相關(guān)部門的協(xié)同合作，致力于產(chǎn)出更多高質(zhì)量、有影響力的研究成果。同時，持續(xù)推進教材編撰工作，為教學工作提供堅實的學術(shù)支撐。堅持從嚴治校的原則，嚴格學風紀律管理，全面貫徹落實《中國共產(chǎn)黨黨校（行政學院）工作條例》和《干部教育培訓工作條例》。加強與學員派出單位的緊密協(xié)作，提升組織員隊伍的專業(yè)素質(zhì)和管理水平，確保學風紀律教育的有效實施和持續(xù)改進。
3.優(yōu)化服務(wù)保障，穩(wěn)固發(fā)展基礎(chǔ)
2025年，我校將嚴格遵守財務(wù)管理規(guī)定，確保經(jīng)費的合理使用和高效管理，進一步完善相關(guān)制度機制，提升服務(wù)保障體系的效能，為干部教師和培訓學員提供高質(zhì)量的服務(wù)保障。同時，積極開展對外交流與調(diào)查研究，吸收借鑒兄弟單位的先進經(jīng)驗，推動機關(guān)黨校實現(xiàn)持續(xù)、穩(wěn)定的健康發(fā)展。
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制31人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制31人。在職實有26人，其中：財政全額保障26人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員28人，其中：離休0人，退休28人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入8,729,831.03元，其中：一般公共預算8,729,831.03元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理的收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。
與上年對比減少144,972.59元，主要原因分析：2025年，我校在職人員職務(wù)職級構(gòu)成發(fā)生變化，機動經(jīng)費由40萬元降至30萬元，導致財政撥款收入減少。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入8,729,831.03元，其中：本年收入8,729,831.03元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款8,729,831.03元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
與上年對比減少144,972.59元，主要原因分析：2025年，我校在職人員職務(wù)職級構(gòu)成發(fā)生變化，機動經(jīng)費由40萬元降至30萬元，導致財政撥款收入減少。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出8,729,831.03元。財政撥款安排支出8,729,831.03元，其中：基本支出6,229,831.03元，與上年對比減少44,972.59元，主要原因分析為我校在職人員職務(wù)職級構(gòu)成發(fā)生變化，導致基本支出相應減少；項目支出2,500,000.00元，與上年對比減少100,000.00元，主要原因分析為機動經(jīng)費由40萬元降至30萬元，導致項目支出相應減少。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況：
教育支出-進修及培訓-干部教育7,184,833.11元，主要用于保障行政和事業(yè)人員工資性支出人員經(jīng)費、保障單位管理運行公用經(jīng)費、保障教學培訓項目經(jīng)費及其他商品和服務(wù)支出。
教育支出-其他教育支出-其他教育支出70,000.00元，主要用于編外人員工資發(fā)放。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休15,120.00元，主要用于離退休人員公用經(jīng)費。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出536,613.92元，主要用于單位在職人員社會保障繳費的基本養(yǎng)老保險。
社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出5,475.03元，主要用于單位在職人員其他社會保障繳費。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療362,214.40元，主要用于單位在職人員醫(yī)療保險支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助218,611.41元，主要用于單位公務(wù)員醫(yī)療補助。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出21,060.00元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金315,903.16元，主要用于單位在職人員社會保障繳費的住房公積金。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4.00個，采購預算總額63,000.00元，其中：政府采購貨物預算46,000.00元、政府采購服務(wù)預算17,000.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
中國共產(chǎn)黨云南省省級機關(guān)黨校部門2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計35,000.00元，較上年減少3450.00元，下降8.97%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
中國共產(chǎn)黨云南省省級機關(guān)黨校部門2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
增減變化原因：無變動。
（二）公務(wù)接待費
中國共產(chǎn)黨云南省省級機關(guān)黨校部門2025年公務(wù)接待費預算為18,000.00元，較上年減少500.00元，下降2.7%，初步測算國內(nèi)公務(wù)接待批次為12次，共計接待150人次。
增減變化原因：我校按照厲行節(jié)約相關(guān)要求，進一步壓減公務(wù)接待開支，減少接待人次，經(jīng)費預算相應減少。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
中國共產(chǎn)黨云南省省級機關(guān)黨校部門2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為17,000.00元，較上年減少2950.00元，下降14.79%。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費17,000.00元，較上年減少2950.00元，下降14.79%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
增減變化原因：我校按照厲行節(jié)約相關(guān)要求，進一步減少公務(wù)用車活動，經(jīng)費預算相應減少。
八、重點項目預算績效目標情況
2025年，我校項目經(jīng)費2,500,000.00元，主要用于一是干部教育培訓專項經(jīng)費2,000,000.00元（含編外人員工資70,000.00元，政務(wù)信息化運維服務(wù)項目補助資金45,000.00元），二是科研咨政和師資隊伍建設(shè)專項經(jīng)費200,000.00元，三是機動經(jīng)費300,000.00元。
（一）省直機關(guān)干部教育培訓項目專項經(jīng)費：該項目預算主要績效目標如下（詳情見預算公開附表《項目支出預算表》）
1.培訓人數(shù)總數(shù)≥1910人；
2.培訓期數(shù)≥16期；
3.理論教育和黨性教育占總課時的比例=70%；
4.黨性教育占總課時的比例=20%；
5.省外異地培訓次數(shù)=4次；
6.省內(nèi)異地培訓次數(shù)=4次；
7.參加培訓人員考核合格率≥95%；
8.培訓人員對培訓教學質(zhì)量滿意度≥90%。
（二）機關(guān)黨校教學科研和師資隊伍建設(shè)專項經(jīng)費：該項目主要預算績效目標如下（詳情見預算公開附表《項目支出預算表》）。
1.完成全員培訓完成數(shù)量≥1次/期；
2.開展省委黨校課題數(shù)≥3個；
3.省外全員培訓天數(shù)≤7天；
4.文章發(fā)表數(shù)≥5篇；
5.全員培訓滿意度≥95%。
（三）政務(wù)信息化運維服務(wù)項目補助資金：該項目預算主要績效目標如下（詳情見預算公開附表《項目支出預算表》）。
1.系統(tǒng)運行維護次數(shù)=1.00次/年；
2.教務(wù)管理系統(tǒng)運行情況≥90%；
3.使用教務(wù)系統(tǒng)報名反饋≥90%。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
2.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出預算：是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
4.項目支出預算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
5.干部教育培訓：圍繞深入學習宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，黨的二十大和黨的基本理論、基本路線、基本方略。以服務(wù)省委中心任務(wù)、服務(wù)機關(guān)黨建工作、提高干部隊伍的素質(zhì)和能力為目的，對黨員干部開展教育培訓。
6.科研和師資隊伍建設(shè)：黨?？蒲惺侵竾@黨的理論方針政策和黨的建設(shè)規(guī)律、干部教育培訓規(guī)律等開展研究，旨在分析存在問題提出建設(shè)意見。師資隊伍建設(shè)是指為適應高素質(zhì)干部隊伍建設(shè)需要，不斷提高省直機關(guān)干部教育培訓的質(zhì)量和效果，建立一支政治思想過硬、理論基礎(chǔ)扎實、實踐經(jīng)驗豐富、熱愛黨校教育事業(yè)的師資隊伍，創(chuàng)建干部培訓品牌，更好地完成省直機關(guān)干部培訓任務(wù)。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
中國共產(chǎn)黨云南省省級機關(guān)黨校部門2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排899,101.01元，與上年對比增加了29,320.87元，主要原因分析：由于2025年人員變動，導致機關(guān)運行經(jīng)費有所增長。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，中國共產(chǎn)黨云南省省級機關(guān)黨校部門資產(chǎn)總額384,259.66元，其中，流動資產(chǎn)81,444.38元，固定資產(chǎn)302,815.28元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少11,2949.73元，其中固定資產(chǎn)減少108,720.11元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)。