目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職責
二、基本情況
三、重點工作概述
第二部分 2024年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2024年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責
中國共產(chǎn)黨云南省省級機關黨校是隸屬省委省直機關工委領導的、具有獨立法人資格的副廳級直屬事業(yè)單位，是省直機關開展干部教育培訓、黨員培訓的主渠道，是學習宣傳貫徹黨的最新理論創(chuàng)新成果及路線方針政策的重要陣地和主要渠道。工作職責是：
1.開展黨的路線方針政策及省委、省政府重大部署的宣講、培訓；開展馬克思主義中國化最新理論成果的學習宣傳；承辦省委、省直機關工委安排部署的集中輪訓（專題研討）班。
2.培訓輪訓省直機關處級、中青年干部。
3.開展省直機關專兼職黨務干部、紀檢監(jiān)察及群團干部等的政治理論和業(yè)務培訓。
4.承擔省直機關黨員發(fā)展對象的教育培訓工作。
5.圍繞省委、省政府中心工作，聚焦改革發(fā)展穩(wěn)定中的重大問題，開展決策咨詢研究，提出對策建議。按照“圍繞中心、建設隊伍、服務群眾”工作要求，積極開展機關黨的建設新情況新問題研究，為推進機關黨建工作高質(zhì)量發(fā)展服務。
6.開展同各級黨校、干部學院、國民院校等機構和組織的合作與交流。
7.完成工委和上級黨校交辦的其他任務。
二、基本情況
（一）機構設置情況
我部門共設置5個內(nèi)設機構，包括：辦公室、教務處、教研部、培訓部4個處室和機關黨委，所屬單位0個，執(zhí)行政府會計準則制度。
（二）決算單位構成情況
納入我部門2024年度部門決算編報的單位共1個。是：
中國共產(chǎn)黨云南省省級機關黨校。
納入我部門2024年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
我部門2024年末編制內(nèi)實有人員26人。包括財政撥款開支經(jīng)費的：公務員0人，參照公務員法管理人員20人，事業(yè)管理人員和專業(yè)技術人員6人，機關和事業(yè)工人0人；經(jīng)費自理人員0人。
我部門2024年末其他人員1人。包括財政撥款開支經(jīng)費的人員1人；經(jīng)費自理人員0人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員28人（離休0人，退休28人）。
車輛編制1輛，在編實有車輛1輛，超編0輛。
三、重點工作概述
2024年，我校始終遵循“黨校姓黨”原則，并將之貫徹落實到辦學治校各方面全過程。堅守“為黨育才、為黨獻策”的黨校初心，始終把學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想作為干部培訓主題主線，突出理論教育和黨性教育主課主業(yè)地位，聚焦機關黨建加強專業(yè)能力培訓，積極發(fā)揮干部培訓主渠道、主陣地作用。抓實黨紀學習教育，周密制定并嚴格落實“機關黨校黨紀學習教育計劃”，推動黨紀學習教育走深走實。認真落實《干部教育培訓工作條例》《中國共產(chǎn)黨黨員教育管理工作條例》和全國、全省干部教育培訓規(guī)劃，年內(nèi)共舉辦各類培訓班23期，培訓學員2740人次，派出干部教師為省直機關和基層單位授課122場次，受眾1.4萬余人次，打造多門特色精品課程，完成省委政研室課題1項、省委黨校課題4項、校內(nèi)課題1項，撰寫決策咨詢和課題研究報告10篇，獲批示4則，課題研究數(shù)質(zhì)量實現(xiàn)躍升。
第二部分 2024年度部門決算表
中國共產(chǎn)黨云南省省級機關黨校無政府性基金收入，未使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。中國共產(chǎn)黨云南省省級機關黨校無國有資本經(jīng)營收入，未使用國有資本經(jīng)營安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。（詳見附件）
第三部分 2024年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
中國共產(chǎn)黨云南省省級機關黨校2024年度收入合計8175102.93元。其中：財政撥款收入7951941.53元，占總收入的97.27%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入223161.40元，占總收入的2.73%。
與上年相比，收入合計減少1378174.40元，下降14.43%。其中：財政撥款收入減少859965.10元，下降9.76%；無上級補助收入增加；無事業(yè)收入；無經(jīng)營收入；無附屬單位上繳收入；其他收入減少518209.30元，下降69.90%。
主要原因是，2024年秋季學期起，我校承辦的黨員發(fā)展對象班、黨支部書記培訓班等相關由省直機關工委黨費保障的培訓班次，由以往的省直機關工委撥款后結算的實報結算方式，變更為直接在省直機關工委本級實報實銷，導致相應非財政撥款收入支出減少。
二、支出決算情況說明
中國共產(chǎn)黨云南省省級機關黨校2024年度支出合計8188740.93元。其中：基本支出5992766.80元，占總支出的73.18％；項目支出2195974.13元，占總支出的26.82％；無上繳上級支出；無經(jīng)營支出；無對附屬單位補助支出0.00元。
與上年相比，支出合計減少1363336.40元，下降14.27%。其中：基本支出減少417297.97元，下降6.51%；項目支出減少946038.43元，下降30.11%；無上繳上級支出；無經(jīng)營支出；無對附屬單位補助支出。
主要原因是，一是財政撥款基本支出，因人員結構變化以及機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出不再納入預算，導致減少；二是財政撥款項目支出，因2024年取消了2023年相關增撥經(jīng)費，導致減少；三是非財政撥款支出，因省直機關工委減少撥入用于黨員相關培訓的黨費，導致減少。
（一）基本支出情況
2024年度用于保障中國共產(chǎn)黨云南省省級機關黨校機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出5992766.80元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出5263099.64元，占基本支出的87.82％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費729667.16元，占基本支出的12.18％。
（二）項目支出情況
2024年度用于保障中國共產(chǎn)黨云南省省級機關黨校機關、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出2195974.13元。其中：
無基本建設類項目支出。
省直機關干部教育培訓項目專項經(jīng)費1707291.23元，主要用于支付當年干部教育培訓產(chǎn)生的相關費用。
機關黨校教學科研和師資隊伍建設專項經(jīng)費186243.5元，主要用于支付當年教學科研和師資隊伍建設產(chǎn)生的相關費用。
其他人員支出65640.00元，主要用于支付當年編外人員工資。
其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出236799.4元，主要用于支付當年黨員發(fā)展對象、黨支部書記培訓產(chǎn)生的相關費用。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
中國共產(chǎn)黨云南省省級機關黨校2024年度一般公共預算財政撥款支出7951941.53元，占本年支出合計的97.11%。與上年相比減少859965.10元，下降9.76%，完成年初預算的89.60%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況
1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。
5.教育（類）支出6478014.55元，占一般公共預算財政撥款總支出的81.46%，完成年初預算的88.65%。主要用于在職人員工資薪酬發(fā)放，開展干部教育培訓工作；造成預決算差異的主要原因是，一是退休人員增加2人工薪相關發(fā)放減少，二是厲行節(jié)約壓縮培訓相關開支。
6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出538832.74元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.78%，完成年初預算的97.63%。主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費支出；造成預決算差異的主要原因是退休人員增加2人社保相關費用相應減少。
9.衛(wèi)生健康（類）支出602564.60元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.58%，完成年初預算的100.99%。主要用于在職人員醫(yī)療保險、醫(yī)療補助支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。
19.住房保障（類）支出332529.64元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.18%，完成年初預算的79.44%。主要用于在職人員住房公積金繳存；造成預決算差異的主要原因是退休人員增加2人住房公積金繳存相應減少。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）總體情況
2024年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為38450.00元，決算為5269.25元，完成年初預算的13.70%；支出決算較上年減少4337.50元，下降45.15%。
因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為19950.00元，決算為4769.25元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的90.51%，完成年初預算的23.91%；公務接待費支出年初預算為18500.00元，決算為500.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的9.49%，完成年初預算的2.70%。
因公出國（境）費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算較上年減少3637.50元，下降43.27%；公務接待費支出決算較上年減少700.00元，下降58.33%；具體是國內(nèi)接待費支出決算500.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少700.00元，下降58.33%；國（境）外接待費支出決算0.00元，較上年增加0.00元，上年無此項支出。
（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為38450.00元，支出決算為5269.25元，完成年初預算的13.70%，支出決算較上年減少4337.50元，下降45.15%。
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為19950.00元，決算為4769.25元，完成年初預算的23.91%；公務接待費支出年初預算為18500.00元，決算為500.00元，完成年初預算的2.70%。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約壓縮“三公”經(jīng)費開支。
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算減少3637.50元，下降43.27%；公務接待費支出決算減少700.00元，下降58.33%，具體是國內(nèi)接待費支出決算500.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少700.00元，下降58.33%；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是厲行節(jié)約壓縮“三公”經(jīng)費開支。
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況：
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。
3.安排國內(nèi)公務接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于支付相關單位到校開展工作座談的餐費。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
（三）需要說明的事項
不存在需要說明的事項。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
中國共產(chǎn)黨云南省省級機關黨校2024年機關運行經(jīng)費支出729667.16元，比上年減少34509.80元，下降4.52%，主要原因是厲行節(jié)約壓縮了相關開支。部門機關運行經(jīng)費主要用于辦公、差旅、水電維修物業(yè)等運轉開支。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2024年末，中國共產(chǎn)黨云南省省級機關黨校資產(chǎn)總額384259.66元，其中，流動資產(chǎn)81444.38元，固定資產(chǎn)302815.28元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少112949.73元，其中固定資產(chǎn)減少714350.67元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2024年度，部門政府采購支出總額47624.65元，其中：政府采購貨物支出3500.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出44124.65元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
不存在需要說明的事項。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
干部教育培訓：圍繞深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，黨的基本理論、基本路線、基本方略，以服務省委中心任務、服務機關黨建工作、提高干部隊伍的素質(zhì)和能力為目的，對黨員干部開展教育培訓。
科研和師資隊伍建設：黨校科研是指圍繞黨的理論方針政策和黨的建設規(guī)律、干部教育培訓規(guī)律等開展研究，旨在分析情況并提出參考建議。師資隊伍建設是指為適應高素質(zhì)干部隊伍建設需要，不斷提高省直機關干部教育培訓的質(zhì)量和效果，建立一支政治素質(zhì)過硬、理論基礎扎實、實踐經(jīng)驗豐富、熱愛黨校教育事業(yè)的干部教師隊伍，更好地完成省直機關干部培訓任務。
附件：
1.中國共產(chǎn)黨云南省省級機關黨校2024年度部門決算表